Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA A SRA ELZIRA LECI DOS REIS, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 22/2020,ANEXA.
0,00
95,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA A SRA ELZIRA LECI DOS REIS, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 22/2020,ANEXA.
95,95
31/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA A SRA ELZIRA LECI DOS REIS, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 22/2020,ANEXA.
95,95
31/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
95,95
TOTAL
95,95
95,95
95,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.