Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 279/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708. |
2.446,95 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 279/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708.
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1.626,60 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 279/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708.
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364,96 |
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28/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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364,96 |
28/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.626,60 |
19/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 279/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708.
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387,84 |
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20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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387,84 |
TOTAL |
2.446,95 |
2.379,40 |
2.379,40 |
SALDO A PAGAR |
67,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.