| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 777 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 24/2020- MATERIAIS PEDAGOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 278/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708. | 127,68 | 127,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 278/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708. | 127,68 | ||
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 278/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708. | 127,68 | ||
| 01/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 777/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856029 | 127,68 | ||
| TOTAL | 127,68 | 127,68 | 127,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
