Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO VEICULO S10 PLACAS IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 21/2020,ANEXA. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO VEICULO S10 PLACAS IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 21/2020,ANEXA. |
40,00 |
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28/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO VEICULO S10 PLACAS IJW 7535 DA SAUDE, CFE OC. NR 21/2020,ANEXA. |
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40,00 |
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28/01/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2020, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 |
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1,20 |
29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852218 |
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38,80 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - Município VG |
28/01/2020 |
1,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,20 |
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