| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 07/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 24/2020- MATERIAIS PEDAGOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 277/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708. | 826,50 | 826,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS.PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO SEMESTRE ANO LETIVO DE 2020, CFE OC. NR 277/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 05/2020. TIPO DE DESPESA 708. | 826,50 | ||
| TOTAL | 826,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 826,50 | |||
