Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIIST ME AUTO ELETRICA AVENIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 302/2020,ANEXA. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 302/2020,ANEXA. |
450,00 |
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| 21/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA SMEC, CFE OC. NR 302/2020,ANEXA. |
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450,00 |
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| 21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 785/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850492 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
