| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, REPARO DE LAMPADA E VENTILADOR. PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 298/2020,ANEXA. | 0,00 | 253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, REPARO DE LAMPADA E VENTILADOR. PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 298/2020,ANEXA. | 253,00 | ||
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, REPARO DE LAMPADA E VENTILADOR. PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 298/2020,ANEXA. | 253,00 | ||
| 14/02/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 789/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 7,59 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 789/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 245,41 | ||
| TOTAL | 253,00 | 253,00 | 253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 14/02/2020 | 7,59 | Lançada | |
| TOTAL | 7,59 |
