Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
798 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 288/2020,ANEXA. |
0,00 |
536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 288/2020,ANEXA. |
536,00 |
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14/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 288/2020,ANEXA. |
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536,00 |
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14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 798/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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536,00 |
TOTAL |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.