Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 TRAVESSEIROS E 25 FRONHAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 287/2020,ANEXA. |
0,00 |
925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 TRAVESSEIROS E 25 FRONHAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 287/2020,ANEXA. |
925,00 |
|
|
| 27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 TRAVESSEIROS E 25 FRONHAS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 287/2020,ANEXA. |
|
925,00 |
|
| 28/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
925,00 |
| TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
