| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LORI RUCKERT ME TREMAGAS |
| Número do empenho: | 800 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS. PARA AUXILIO A NEIR DE OLIVEIRA DA LINHA PROGRESSO- REGINA DE FREITAS- LINHA SAUDADES DA SERRA E OSVALDO PINNIO DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 285/2020,ANEXA. | 0,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS. PARA AUXILIO A NEIR DE OLIVEIRA DA LINHA PROGRESSO- REGINA DE FREITAS- LINHA SAUDADES DA SERRA E OSVALDO PINNIO DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 285/2020,ANEXA. | 510,00 | ||
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS. PARA AUXILIO A NEIR DE OLIVEIRA DA LINHA PROGRESSO- REGINA DE FREITAS- LINHA SAUDADES DA SERRA E OSVALDO PINNIO DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 285/2020,ANEXA. | 510,00 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 800/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
