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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LORI RUCKERT ME TREMAGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	800	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS. PARA AUXILIO A NEIR DE OLIVEIRA DA LINHA PROGRESSO- REGINA DE FREITAS- LINHA SAUDADES DA SERRA E OSVALDO PINNIO DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 285/2020,ANEXA.	0,00	510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS. PARA AUXILIO A NEIR DE OLIVEIRA DA LINHA PROGRESSO- REGINA DE FREITAS- LINHA SAUDADES DA SERRA E OSVALDO PINNIO DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 285/2020,ANEXA.	510,00
14/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS. PARA AUXILIO A NEIR DE OLIVEIRA DA LINHA PROGRESSO- REGINA DE FREITAS- LINHA SAUDADES DA SERRA E OSVALDO PINNIO DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 285/2020,ANEXA.		510,00
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 800/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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