Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
801 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE LEITE NINHO COM 800 GR. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 289/2020,ANEXA. |
0,00 |
34,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE LEITE NINHO COM 800 GR. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 289/2020,ANEXA. |
34,98 |
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| 14/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE LEITE NINHO COM 800 GR. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 289/2020,ANEXA. |
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34,98 |
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| 14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 801/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855990 |
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34,98 |
| TOTAL |
34,98 |
34,98 |
34,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
