| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE SABONETE. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 289/2020,ANEXA. | 0,00 | 11,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE SABONETE. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 289/2020,ANEXA. | 11,96 | ||
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE SABONETE. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 289/2020,ANEXA. | 11,96 | ||
| 14/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 802/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855990 | 11,96 | ||
| TOTAL | 11,96 | 11,96 | 11,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
