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Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS AUGUSTO BUSANELLO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 286/2020,ANEXA.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 286/2020,ANEXA.	1.000,00
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 286/2020,ANEXA.		82,40
18/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 803/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868028			82,40
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE REGISITRO DE IMOVEIS, SELOS, ESCRITURAÇÕES, SERV DE EXPEDIENTE, CFE OC. NR 286/2020,ANEXA.		43,50
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 803/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868057			43,50
TOTAL		1.000,00	125,90	125,90
SALDO A PAGAR				874,10