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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	805	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA EMP REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISSE BUS DA SILVEIRA	0,00	857,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	EMPENHO PREVIO PARA EMP REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISSE BUS DA SILVEIRA	857,75
10/02/2020	EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISEE BUS DA SILVEIRA		857,75
10/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			129,24
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855989 PAGTO. REF. EMPENHO 805/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358			728,51
TOTAL		857,75	857,75	857,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Empréstimo Consignado BANRISUL	10/02/2020	129,24		Lançada
TOTAL		129,24

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