| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA EMP REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISSE BUS DA SILVEIRA | 0,00 | 857,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | EMPENHO PREVIO PARA EMP REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISSE BUS DA SILVEIRA | 857,75 | ||
| 10/02/2020 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISEE BUS DA SILVEIRA | 857,75 | ||
| 10/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração | 129,24 | ||
| 13/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855989 PAGTO. REF. EMPENHO 805/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 728,51 | ||
| TOTAL | 857,75 | 857,75 | 857,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 10/02/2020 | 129,24 | Lançada | |
| TOTAL | 129,24 |
