| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 806 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 Salário | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISSE BUS DA SILVEIRA | 0,00 | 171,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISSE BUS DA SILVEIRA | 171,55 | ||
| 10/02/2020 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CARLISEE BUS DA SILVEIRA | 171,55 | ||
| 10/02/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração | 13,72 | ||
| 13/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855989 PAGTO. REF. EMPENHO 806/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 157,83 | ||
| TOTAL | 171,55 | 171,55 | 171,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 10/02/2020 | 13,72 | Lançada | |
| TOTAL | 13,72 |
