| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM CAPACIDADE DE 100 KG. PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 304/2020,ANEXA. | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM CAPACIDADE DE 100 KG. PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 304/2020,ANEXA. | 650,00 | ||
| 21/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIA PARA ESCRITORIO COM CAPACIDADE DE 100 KG. PARA USO NA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 304/2020,ANEXA. | 650,00 | ||
| 26/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 810/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
