Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
815 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
1.938,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
1.938,30 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
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1.938,30 |
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| 14/02/2020 |
Pagamento de Empenho 815/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.938,30 |
| TOTAL |
1.938,30 |
1.938,30 |
1.938,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
