Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
825 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
1.375,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2020 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
1.375,38 |
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10/02/2020 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
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1.375,38 |
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14/02/2020 |
Pagamento de Empenho 825/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.375,38 |
TOTAL |
1.375,38 |
1.375,38 |
1.375,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.