Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
574,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES A FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
574,30 |
|
|
| 10/02/2020 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
|
574,30 |
|
| 14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 827/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
574,30 |
| TOTAL |
574,30 |
574,30 |
574,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
