| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 10/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. | 900,00 | ||
| 27/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO CARGA DE GAS PESO 45 KG. PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1471/2019,ANEXA.CARTA CONVITE 11/2019. | 900,00 | ||
| 28/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 847/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
