Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ADIVAN GALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	850	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS PARA 10 TRABALHADORES MES DE JANEIRO DE 2020, CFE RI NR 6013/2020,ANEXA.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS PARA 10 TRABALHADORES MES DE JANEIRO DE 2020, CFE RI NR 6013/2020,ANEXA.	550,00
11/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS PARA 10 TRABALHADORES MES DE JANEIRO DE 2020, CFE RI NR 6013/2020,ANEXA.		550,00
14/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 850/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868022			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®