Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.47.16.00.00.00 - Juros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS REF. A ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020 DA EMPRESA TCHE TURBO. |
0,31 |
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| 11/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS REF. A ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020 DA EMPRESA TCHE TURBO. |
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0,31 |
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| 14/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 852/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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0,31 |
| TOTAL |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
