| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 854 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 2,20 M DE LARGURA E 2,44 DE ALTURA COM 0,50 DE PROFUNDIDADE. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA IGD, CFE OC. NR 281/2020,ANEXA. | 0,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 2,20 M DE LARGURA E 2,44 DE ALTURA COM 0,50 DE PROFUNDIDADE. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA IGD, CFE OC. NR 281/2020,ANEXA. | 3.200,00 | ||
| 21/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 2,20 M DE LARGURA E 2,44 DE ALTURA COM 0,50 DE PROFUNDIDADE. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA IGD, CFE OC. NR 281/2020,ANEXA. | 3.200,00 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 854/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
