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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	854	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 2,20 M DE LARGURA E 2,44 DE ALTURA COM 0,50 DE PROFUNDIDADE. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA IGD, CFE OC. NR 281/2020,ANEXA.	0,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 2,20 M DE LARGURA E 2,44 DE ALTURA COM 0,50 DE PROFUNDIDADE. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA IGD, CFE OC. NR 281/2020,ANEXA.	3.200,00
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM 2,20 M DE LARGURA E 2,44 DE ALTURA COM 0,50 DE PROFUNDIDADE. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA IGD, CFE OC. NR 281/2020,ANEXA.		3.200,00
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 854/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.200,00
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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