Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
857
Data de lançamento:
11/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 PCTS DE BALA E 02 PCTS DE PIRULITO. PARA USO NA ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 309/2020,ANEXA.
0,00
90,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 PCTS DE BALA E 02 PCTS DE PIRULITO. PARA USO NA ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 309/2020,ANEXA.
90,08
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 PCTS DE BALA E 02 PCTS DE PIRULITO. PARA USO NA ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 309/2020,ANEXA.
90,08
19/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 857/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855991
90,08
TOTAL
90,08
90,08
90,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.