Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
868 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 318/2020,ANEXA. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 318/2020,ANEXA. |
135,00 |
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| 19/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 318/2020,ANEXA. |
|
135,00 |
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| 19/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 868/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868030 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
