| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME |
| Número do empenho: | 868 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 318/2020,ANEXA. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 318/2020,ANEXA. | 135,00 | ||
| 19/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP. PARA USO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 318/2020,ANEXA. | 135,00 | ||
| 19/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 868/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868030 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
