Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
874 |
Data de lançamento: |
12/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE PIRULITO. PARA CONSUMO NO PROGRAMA PIM, CFE OC. NR 328/2020,ANEXA. |
0,00 |
18,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE PIRULITO. PARA CONSUMO NO PROGRAMA PIM, CFE OC. NR 328/2020,ANEXA. |
18,15 |
|
|
21/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 PCTS DE PIRULITO. PARA CONSUMO NO PROGRAMA PIM, CFE OC. NR 328/2020,ANEXA. |
|
18,15 |
|
21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
18,15 |
TOTAL |
18,15 |
18,15 |
18,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.