Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOTA BRANCA. BALDE. TOALHA DE BANHO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 326/2020,ANEXA.
0,00
109,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOTA BRANCA. BALDE. TOALHA DE BANHO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 326/2020,ANEXA.
109,85
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE BOTA BRANCA. BALDE. TOALHA DE BANHO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 326/2020,ANEXA.
109,85
21/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 878/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
109,85
TOTAL
109,85
109,85
109,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.