Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 28/2020,ANEXA.
0,00
1.169,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 28/2020,ANEXA.
1.169,90
29/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 28/2020,ANEXA.
890,90
30/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
890,90
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 28/2020,ANEXA.
279,00
21/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
279,00
TOTAL
1.169,90
1.169,90
1.169,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.