| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 886 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - Vale-Transporte | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 80 PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS- VISTA GAUCHA A PORTO ALEGRE-RS( IDA E VOLTA) VALOR DA PASSAGEM SEM SEGURO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 330/2020,ANEXA.- INEXIGIBILIDADE 01/2020. | 10.276,00 | 10.276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 80 PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS- VISTA GAUCHA A PORTO ALEGRE-RS( IDA E VOLTA) VALOR DA PASSAGEM SEM SEGURO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 330/2020,ANEXA.- INEXIGIBILIDADE 01/2020. | 10.276,00 | ||
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 80 PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS- VISTA GAUCHA A PORTO ALEGRE-RS( IDA E VOLTA) VALOR DA PASSAGEM SEM SEGURO. PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE, CFE OC. NR 330/2020,ANEXA.- INEXIGIBILIDADE 01/2020. | 5.138,00 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 886/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.138,00 | ||
| TOTAL | 10.276,00 | 5.138,00 | 5.138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.138,00 | |||
