Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
889
Data de lançamento:
13/02/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 UN DE PORTA SABONETE. 05 REFIS DE SABONETE LIQUIDO E UM DISPENSER PARA PAPEL. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 332/2020,ANEXA.
0,00
430,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 UN DE PORTA SABONETE. 05 REFIS DE SABONETE LIQUIDO E UM DISPENSER PARA PAPEL. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 332/2020,ANEXA.
430,20
10/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 UN DE PORTA SABONETE. 05 REFIS DE SABONETE LIQUIDO E UM DISPENSER PARA PAPEL. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 332/2020,ANEXA.
430,20
13/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 889/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
430,20
TOTAL
430,20
430,20
430,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
