SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DE AGUA DE 3,20 X 3,20 ALUZINCO. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NA COMUNIDADE DO BARREIRO,. CFE OC. NR 27/2020,ANEXA.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DE AGUA DE 3,20 X 3,20 ALUZINCO. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NA COMUNIDADE DO BARREIRO,. CFE OC. NR 27/2020,ANEXA.
800,00
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DE AGUA DE 3,20 X 3,20 ALUZINCO. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NA COMUNIDADE DO BARREIRO,. CFE OC. NR 27/2020,ANEXA.
800,00
29/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
