Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAURI KUNDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 BALDES DE MASSA ACRILICA COM 25 KG. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 331/2020,ANEXA. |
0,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 BALDES DE MASSA ACRILICA COM 25 KG. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 331/2020,ANEXA. |
414,00 |
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| 21/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 BALDES DE MASSA ACRILICA COM 25 KG. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 331/2020,ANEXA. |
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414,00 |
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| 21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 890/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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414,00 |
| TOTAL |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
