| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1200 CADEIRAS DOBRAVEL DE AÇO ALTA COM ESTRUTURA DE ARMAÇÃO BRANCA COM CAPACIDADE PARA 100 KG.PARA DISTRIBUIÇÃO A MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER, CFE OC. NR 319/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 06/2020. CONTRATO NR 27/2020. | 42.288,00 | 42.288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1200 CADEIRAS DOBRAVEL DE AÇO ALTA COM ESTRUTURA DE ARMAÇÃO BRANCA COM CAPACIDADE PARA 100 KG.PARA DISTRIBUIÇÃO A MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER, CFE OC. NR 319/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 06/2020. CONTRATO NR 27/2020. | 42.288,00 | ||
| 28/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1200 CADEIRAS DOBRAVEL DE AÇO ALTA COM ESTRUTURA DE ARMAÇÃO BRANCA COM CAPACIDADE PARA 100 KG.PARA DISTRIBUIÇÃO A MULHERES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER, CFE OC. NR 319/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 06/2020. CONTRATO NR 27/2020. | 42.288,00 | ||
| 02/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850367 | 42.288,00 | ||
| TOTAL | 42.288,00 | 42.288,00 | 42.288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
