Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
90 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE COPO DESCARTAVEL COM 100 UN. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 26/2020,ANEXA. |
0,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE COPO DESCARTAVEL COM 100 UN. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 26/2020,ANEXA. |
13,00 |
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| 28/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE COPO DESCARTAVEL COM 100 UN. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 26/2020,ANEXA. |
|
13,00 |
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| 29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13,00 |
| TOTAL |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
