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Exercício: 2020
Nome do Credor: LEDA DOS SANTOS MERGUEM	Exportar os Dados

Número do empenho:	900	Data de lançamento:	17/02/2020
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 1314/2020,ANEXA.	0,00	4.435,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 1314/2020,ANEXA.	4.435,00
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2020, CFE RI NR 1314/2020,ANEXA.		4.435,00
26/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 900/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850362			4.435,00
TOTAL		4.435,00	4.435,00	4.435,00
SALDO A PAGAR				0,00