MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA.
0,00
992,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA.
992,10
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA.
992,10
21/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868033
992,10
TOTAL
992,10
992,10
992,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.