Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDAIR FRITSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	921	Data de lançamento:	17/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA.	400,00
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA.		400,00
21/02/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2020, 6954 - EDAIR FRITSCH			12,00
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 921/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868033			388,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	21/02/2020	12,00		Lançada
TOTAL		12,00

Serviço de Informações Municipais®