| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDAIR FRITSCH |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA. | 400,00 | ||
| 21/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO ARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VECULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 344/2020,ANEXA. | 400,00 | ||
| 21/02/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2020, 6954 - EDAIR FRITSCH | 12,00 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 921/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868033 | 388,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 21/02/2020 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
