MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FAROL AUXILIAR E 02 LAMADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 339/2020,ANEXA.
0,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FAROL AUXILIAR E 02 LAMADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 339/2020,ANEXA.
195,00
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FAROL AUXILIAR E 02 LAMADAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS NYS 2281 DA IND COMERCIO, CFE OC. NR 339/2020,ANEXA.
195,00
21/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 922/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.