Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RELOGIOS DE PAREDE E 02 FACAS DE COZINHA. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 345/2020,ANEXA.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RELOGIOS DE PAREDE E 02 FACAS DE COZINHA. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 345/2020,ANEXA.
50,00
21/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RELOGIOS DE PAREDE E 02 FACAS DE COZINHA. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 345/2020,ANEXA.
50,00
21/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855992
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.