Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Fundo Especial Petroleo-União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 340/2020,ANEXA. |
0,00 |
1.037,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 340/2020,ANEXA. |
1.037,00 |
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21/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 340/2020,ANEXA. |
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1.037,00 |
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21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 926/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.037,00 |
TOTAL |
1.037,00 |
1.037,00 |
1.037,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.