| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 926 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 340/2020,ANEXA. | 0,00 | 1.037,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 340/2020,ANEXA. | 1.037,00 | ||
| 21/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 340/2020,ANEXA. | 1.037,00 | ||
| 21/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 926/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.037,00 | ||
| TOTAL | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
