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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	935	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 33/2020- FAMILIA FELIZ 2020
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CARTA CONVITE 07/2020 E OC. NR 372/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709.	4.700,40	4.700,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CARTA CONVITE 07/2020 E OC. NR 372/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709.	4.700,40
03/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CARTA CONVITE 07/2020 E OC. NR 372/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709.		174,51
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 935/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,51
06/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CARTA CONVITE 07/2020 E OC. NR 372/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709.		174,51
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 935/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,51
TOTAL		4.700,40	349,02	349,02
SALDO A PAGAR				4.351,38

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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