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Exercício: 2020
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	936	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 8/2020- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710.	4.937,20	4.937,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710.	4.937,20
03/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710.		261,70
05/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,70
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710.		91,40
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			91,40
13/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710.		404,30
13/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			404,30
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710.		32,10
01/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,10
TOTAL		4.937,20	789,50	789,50
SALDO A PAGAR				4.147,70