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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 936 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 8/2020- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. 4.937,20 4.937,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. 4.937,20
03/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. 261,70
05/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 261,70
09/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. 91,40
09/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,40
13/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. 404,30
13/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 404,30
01/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 374/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. 32,10
01/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,10
TOTAL 4.937,20 789,50 789,50
SALDO A PAGAR 4.147,70


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