| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 8/2020- MERENDA PRIMEIRO SEMESTRE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 378/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. | 1.391,10 | 1.391,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 378/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. | 1.391,10 | ||
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DA ESCOLA- MERENDA ESCOLAR, CARTA CONVITE 08/2020- OC. NR 378/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 710. | 21,90 | ||
| 01/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 940/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868095 | 21,90 | ||
| TOTAL | 1.391,10 | 21,90 | 21,90 | |
| SALDO A PAGAR | 1.369,20 | |||
