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Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	943	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	10.000,00
02/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		298,28
03/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 943/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			298,28
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		345,91
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 943/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			345,91
13/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		607,98
13/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 943/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			607,98
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		234,70
01/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 943/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,70
16/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEIRO- GASOLINA ADITIVADA CFE CONTRATO NR 141/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1696/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		96,35
16/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 943/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			96,35
TOTAL		10.000,00	1.583,22	1.583,22
SALDO A PAGAR				8.416,78