O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 946 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 33/2020- FAMILIA FELIZ 2020
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020. 21.315,00 21.315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020. 21.315,00
03/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020. 1.404,90
05/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 946/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.404,90
01/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020. 1.404,90
01/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 946/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.404,90
TOTAL 21.315,00 2.809,80 2.809,80
SALDO A PAGAR 18.505,20


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração