PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020.
21.315,00
21.315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020.
21.315,00
03/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020.
1.404,90
05/03/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 946/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.404,90
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 367/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 30/2020.
1.404,90
01/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 946/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.404,90
TOTAL
21.315,00
2.809,80
2.809,80
SALDO A PAGAR
18.505,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.