| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 954 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 33/2020- FAMILIA FELIZ 2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 369/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 32/2020. | 8.445,00 | 8.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 369/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 32/2020. | 8.445,00 | ||
| 09/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 369/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 32/2020. | 651,42 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 954/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 651,42 | ||
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE CARTA CONVITE 07/2020- OC. NR 369/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 709- CONTRATO NR 32/2020. | 333,90 | ||
| 01/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 954/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 333,90 | ||
| TOTAL | 8.445,00 | 985,32 | 985,32 | |
| SALDO A PAGAR | 7.459,68 | |||
