Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 366/2020,ANEXA. |
0,00 |
299,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 366/2020,ANEXA. |
299,98 |
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27/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 366/2020,ANEXA. |
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299,98 |
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28/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 961/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868037 |
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299,98 |
TOTAL |
299,98 |
299,98 |
299,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.