Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. PARA AUXILIO A CLEONICE R DE OLIVEIRA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 392/2020,ANEXA.
0,00
47,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. PARA AUXILIO A CLEONICE R DE OLIVEIRA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 392/2020,ANEXA.
47,20
27/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA. PARA AUXILIO A CLEONICE R DE OLIVEIRA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 392/2020,ANEXA.
47,20
28/02/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 973/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850364
47,20
TOTAL
47,20
47,20
47,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.