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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA A

Dados do Empenho

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	19/02/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA LIXEIRA. 05 TOALHAS. UM CESTO. 02 JARRAS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 389/2020,ANEXA.	0,00	83,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA LIXEIRA. 05 TOALHAS. UM CESTO. 02 JARRAS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 389/2020,ANEXA.	83,45
27/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA LIXEIRA. 05 TOALHAS. UM CESTO. 02 JARRAS. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEC. DE SMEC, CFE OC. NR 389/2020,ANEXA.		83,45
28/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 975/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			83,45
TOTAL		83,45	83,45	83,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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