Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JANAINA DEPONTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
978 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020 |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA JANAINA DEPONTI DA SEDE, CFE RI NR 4905/2020,ANEXA. |
0,00 |
513,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA JANAINA DEPONTI DA SEDE, CFE RI NR 4905/2020,ANEXA. |
513,00 |
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| 19/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGENS PARA JANAINA DEPONTI DA SEDE, CFE RI NR 4905/2020,ANEXA. |
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513,00 |
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| 24/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 978/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852254 |
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513,00 |
| TOTAL |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
